按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(莆市财预[2014]120号)要求以及《莆田市财政局关于批复2014年度部门决算的通知》（莆市财教[2015]107号）的批复，现将我校院2014年度部门决算说明如下：

一、 部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于中共莆田市委党校与福建省行政学院莆田分院（莆田市干部学校）合并的通知》（莆委编[2006]8号），中共莆田市委党校莆田市行政学院的主要职责是：

(一)根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市处级、科级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干；负责组织实施全市公务员培训和各类专业技术人员继续教育培训。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。围绕党的中心任务和党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府的重大战略部署，对省内外以及我市重大问题从理论和实践相结合上开展研究，为教学和党政领导决策服务。

（三）受市委、市政府委托举办研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

（四）协同组织人事部门，对学员在校培训期间进行考核考察。

（五）负责对全市党校进行业务指导。

（六）负责做好本校教职员工的人事、工资、福利和计划生育工作，抓好机关党建工作和精神文明建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

根据上述职责和任务，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）内设：行政管理机构3个（办公室、组织处、行政处）、教学管理机构3个（教务处、学员管理处、学历教育处）、教学科研机构9个（理论研究室、哲学教研室、经济学教研室、党史党建教研室、科学社会主义教研室、法学教研室、科技文史教研室、管理学教研室、图书资料室），规格为正科级。列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共莆田市委党校(莆田市行政学院)	全额拨款	85	60

三、2014年度部门主要工作总结

2014年，校院围绕全国、全省党校工作会议精神，注重务实创新、真抓实干，确保完成市委、市政府下达的全年干训任务，有效提高校院全面服务全市中心工作的能力和水平。重点完成工作如下：

（一）突出主业主线，提高干部教育培训实效。1、顺利完成干训任务。据统计，全年共举办各类主体培训班19期，培训轮训学员1531人次，其中“十八届三中全会”轮训班5期813人，处级班2期78人，科级进修班2期95人，科级任职班2期87人，公务员初任班4期221人，短期班4期237人。2、提升校院科研档次。全年在CN刊物发表论文17篇，4个课题获得省党校系统中国特色社会主义理论体系研究基地课题立项，1个课题申报国家行政学院科研合作课题并获得结项，4项获得全省校院系统第十届社会科学优秀成果评比优秀奖。同时校院各有2篇论文获得全市党校系统学习“习近平总书记系列重要讲话和十八届三中全会精神”理论研讨会一、二、三等奖。3、推进学员从严管理。坚持“从严治校、从严施教、从严管理”的办学原则，着力抓好选好班主任、配好班两委、管好班秩序“三个环节”，着力创造良好的学习氛围，确保干训工作收到实效。

（二）强化作风转变，提升校院自身管理水平。制定并新出台《校院绩效考评工作意见》、《教师奖励性绩效工资考核方案》、《科研工作管理办法》、《考勤及请销假管理规定》、《文件资料打印若干规定》、《主体班次学员异地培训的暂行规定》、《车辆进出校园的暂行规定》等，建立健全学校规章制度。同时坚持阳光行政，推行民主决策，加强监督管理，提高合作水平，推动校院各项事业持续发展。   

（三）注重正风肃纪，塑建风清气正校院环境。实施“人才强校、人才兴校”战略，立好规矩，做好保障，带好队伍，践行社会主义核心价值观宣传教育，抓好“道德讲堂”教育培训载体，积极开展“讲文明树新风”和社会公益献爱心活动，建好“志愿服务”学雷锋队伍，努力塑建、营造风清气正的校院新环境。

四、2014年决算收支总体情况

（一）中共莆田市委党校莆田市行政学院2014年部门决算总收入1001.65万元，其中本年收入 979.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 885.71万元，其中政府性基金33.11   万元。

2、事业收入 66.50万元.

3. 上级补助收入 21.77万元，

4. 其他收入5.97万元。

5．用事业基金弥补收支差额21.69万元。

（二）2014年部门决算总支出999.44万元，其中本年999.44支出万元。具体情况如下：

1. 基本支出873.16万元。其中人员支出775.44万元，公用支出97.72万元。

 2. 项目支出 126.28万元。

3．年末结转结余 2.21万元。

 五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出851.40万元，主要支出项目包括：

（一）基本支出 774.40 万元。主要用于市级部门机构运转经费（人员和公用经费）的支出。

（二）项目支出77.00万元。主要用于教学五项经费支出和全市县处级干部十八届三中全会培训支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出33.11万元，主要支出项目包括：

（一）其他资本性支出30.57万元。主要用于校院食堂、学员宿舍修缮改造和设备购置。

（二）商品和服务支出2.54万元。主要用于校院食堂、学员宿舍零星修缮改造。

 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出 9.23万元，同比下降29.43%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费9.23万元。其中：公务用车运行费9.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。主要是: 严格压缩公务用车购置和运行经费支出，加大对公车“定点保险、定点维修、定点加油”的监督检查力度，控制公车购置和运行费用。

(二)因公出国(境)公共财政拨款支出 0万元。

(三）公务接待费 0 万元。主要是:规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定，实行接待预算管理，健全完善公务接待经费管理办法，严禁以会议和培训名义列支公务接待费用。

 

附件：1. 2014年收入支出决算表

      2. 2014年公共财政预算拨款收入支出决算表

      3．2014年基金预算财政拨款收入支出决算表

      4. 2014年“三公经费”公共财政拨款支出决算表