按照《莆田市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(莆财教【2018】171号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于中共莆田市委党校与福建省行政学院莆田分院（莆田市干部学校）合并的通知》（莆委编[2006]8号），中共莆田市委党校（莆田市行政学院）的主要职责是：

(一)根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市处级、科级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干；负责组织实施全市公务员培训和各类专业技术人员继续教育培训。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。围绕党的中心任务和党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府的重大战略部署，对省内外以及我市重大问题从理论和实践相结合上开展研究，为教学和党政领导决策服务。

（三）受市委、市政府委托举办研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

（四）协同组织人事部门，对学员在校培训期间进行考核考察。

（五）负责对全市党校进行业务指导。

（六）负责做好本校教职员工的人事、工资、福利和计划生育工作，抓好机关党建工作和精神文明建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）包括17个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2017年，莆田市委党校、市行政学院主要任务是认真贯彻落实党的十八大、十九大和省市有关会议精神，以干部轮训培训为中心，坚持校院姓党、服务大局、创新发展、提质增效、从严管理，推动教学、科研、咨政、管理服务水平踏上新台阶，促进干部教育培训工作更加科学化、制度化、规范化。全年共举办各类培训班44期，培训轮训学员3817人次，其中主体班次11期519人次，各类短期专题班32期3298人次,顺利完成了市委、市政府下达的年度干训任务，为坚持绿色发展，打造宜居港城、建设美丽莆田，创建美丽中国示范区提供了理论支持和人才支撑。围绕上述任务，主要完成以下工作：

（一）优化课程设置，突出主业主课。紧扣理论教育和党性教育主业主课，紧贴国家战略部署，聚焦莆田发展大局，结合党员领导干部培训实际需求，共开发了“学习贯彻习近平总书记系列讲话精神”、“全面从严治党新时代的战略纲领”等38个主课和“《共产党宣言》及其当代价值”等5个经典原著导读课，确保我校理论教育与党性教育课程不少于70%，其中党性教育课程不少于20%。

（二）创新教学方式，提升培训质量。精心组织实施“领导讲坛”和“港城崛起讲坛”，全年悉数邀请10位市委常委来校院讲台共做了14场的专题讲座暨党课，还邀请了10位部门领导上讲台授课，领导干部上讲台制度化、常态化已初步形成。坚持内外结合，选择省内外红色革命教育基地进行异地现场教学，对标先进、学习先进，达到取长补短的效果；同时充分挖掘和优化整合全市党员干部教育的资源，已对具有莆田特色的9个相对成熟的现场教学点进行挂牌，进一步丰富课堂内外的教学内容。

（三）优化师资队伍，提升整体素质。坚持“上好课、出名师、做精品”的导向，加大中青年教师培养的力度，全年共选派教师47人次参加各类培训班进行进修培训；优化师资力量配备，公开招聘一名硕士研究生担任专职教师，做好两名博士研究生和选调一名系统内教师的政审、入编和报到工作，形成一支政治强、业务精、素质强的老中青相结合的师资队伍。

（四）创新科研机制，提升咨政水平。校院首次承担的省社会主义学院编写教材的任务，获得2016年度省党校基地课题结项4个， 2017年度校院共申报27项“福建省党校、行政学院系统中国特色社会主义理论体系研究基地课题，其中有6项课题获得立项，2016年度“莆田市党校、行政学院系统研究课题”有3项被批准结项。全校共发表论文37篇，决策咨询件《宣传莆田“斑马线礼让”的故事 提升美丽莆田形象》得到了市委副书记程强的重要批示。

（五）加强学员管理，坚持从严治校。加强对学员到课考勤情况抽查，全年共抽查13次，有66人次学员因迟到、早退、旷课等受到通报，3人因违反考勤规定被责令退学。

（六）加强后勤管理，提升服务保障水平。累计投入资金30多万元先后做好食堂西面路面铺设、操场地质勘测设计、校园东侧围墙除险拆除重建及校园周边零星改造修缮工作，完成校内公园美化提升工程预验收工作，有效提升校容校貌，营造更舒适的学习工作生活环境；先后投入58万元资金，为教研和管理人员购置更新空调、热水器、笔记本电脑、台式电脑、打印机、电子借阅机、乒乓球桌等设备，有力夯实了校院的办公硬件基础。

四、2017年决算收支总体情况

2017年中共莆田市委党校（莆田市行政学院）年初结转和结余102.81万元，本年收入1466.22万元，本年支出1414.42万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余154.61万元。

（一）2017年收入1466.22万元，比2016年决算数减少409.56万元，下降21.83％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1372.70万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入66.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入27.45万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.07万元。

（二）2017年支出1414.42万元，比2016年决算数减少497.66万元，下降26.03％，具体情况如下：

1.基本支出1061.37万元。其中，人员支出921.04万元，公用支出140.33万元。

2.项目支出353.05万元。

 3.上缴上级支出0.00万元。

 4.经营支出0.00万元。

 5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1322.41万元，比上年决算数减少512.05万元，下降27.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）干部教育（项级科目）1322.41万元，较上年决算数减少495.77万元，下降27.27%。主要原因是用于教职员工的工资福利支出减少85.34万元，商品和服务支出增加36.15万元，对个和家庭补助支出增加11.60万元，用于校院基本建设的其他资本性支出减少458.18万元。

（二）其他教育支出（项级科目）0.00万元，较上年决算数减少16.28万元，下降100%。主要原因是用于校院基本建设的其他资本性支出减少16.28万元。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出969.36万元，其中：

（一）人员经费890.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费78.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.72万元，同比下降25.42%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费1.40万元，主要用于赴台合作交流，分享行政管理、经济贸易、产业创新等经验。2017年本单位组织出国团组0.00个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要是:新增赴台出国任务1个。
    （二）公务用车购置及运行费3.83万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.83万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费与上年持平、运行费增长（下降）37.93%，主要是:控制公务用车支出，节约公务用车费用。
    （三）公务接待费0.49万元。主要用于省校院调研等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数37人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降67.33%，主要是:控制接待规模和标准，节约公务接待费用。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出140.33万元，比上年决算数增长44.28%，主要是:办班规模扩大，增加水电、邮电方面的支出。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额43.14万元，其中：政府采购货物支出43.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车辆0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

 见附件:2017年度部门业务费绩效自评报告。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

             1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

附件：2017年部门业务费绩效自评报告