业务费资金情况（万元）

资金总额：

300

 一般公共预算拨款：

300

 基金预算拨款：

0

 财政专户拨款：

0

 结余结转资金：

0

 其他：

0

年度目标

1、落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障局、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织调训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为加快建设宜居港城，进一步推动莆田科学发展跨越发展提供智力和人才保障。
2、紧紧围绕市委市政府中心工作开展教育培训，进一步加强领导干部理想信念教育、党性教育、知识教育和专业化能力培训，加强突发事件应急处理能力培训，提升干部德才兼备素养和履职尽责能力。
3、适应教学科研咨询工作需要，进一步加强以教师队伍为重点的各类人才队伍建设，提高各类人才素质和能力。
4、全面深化干部教育培训改革，完成教学培训布局，创新培训内容和培训方式方法，增强教学培训的针对性和实效性，全面提升干部教育培训质量和水平。

绩效目标指标   

一级指标

二级指标

三级指标

绩效标准

全年目标值

投入

时效目标

资金到位及时率

3月份资金全部到位

100.00

成本目标

财政资金预算完成率

计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。

100.00

教学五项经费

不低于35万元

50.00

主体班次干部培训费

主体班次干部培训费95万元

95.00

设备设施更新修缮补助及教师科研培训

设备设施更新修缮补助及教师科研培训89万元

89.00

学员伙食补助

学员伙食补助50万元

50.00

专题班培训经费

人均经费500元

16.00

产出

数量目标

培训领导干部人数

培训领导干部人数2500人

2500.00

举办培训班期数

举办培训班期数30期

30.00

学员就餐人数

学员就餐人数500人

500.00

支付各类人才培训进修数

支持各类人才培训进修数60人次

60.00

教学科研成果

完成教学专题60个，课题立项20项，决策参考3篇，公开发表论文30篇，研讨会论文15篇

128.00

建设、改造、修缮数量

建设、改造、修缮数量50处

50.00

设备更新数量

设备更新数量16项

16.00

质量目标

资金使用合规性

合法合规

合法合规

政府采购、购买服务协议执行情况

执行政府采购

执行政府采购

效益

社会效益目标

党校教学培训效果

培训效果良好，教学质量得到充分肯定。

培训效果良好，学员充分肯定。

服务对象满意度目标

学员满意度

学员满意度达90%

93.00

备注