（2019年度）

单位：万元

年度预算安排金额

——

合计

其中：一般公共预算拨款

其中：政府性基金

    资金总额：

1450.91

1450.91

0

    人员经费：

976.58

976.58

0

    公用支出：

114.33

114.33

0

    项目支出：

360

360

0

    其他支出：

0

0

0

整体绩效目标

1、落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障局、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织调训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为加快建设宜居港城，进一步推动莆田科学发展跨越发展提供智力和人才保障。
 
2、紧紧围绕市委市政府中心工作开展教育培训，进一步加强领导干部理想信念教育、党性教育、知识教育和专业化能力培训，加强突发事件应急处理能力培训，提升干部德才兼备素养和履职尽责能力。
 
3、适应教学科研咨询工作需要，进一步加强以教师队伍为重点的各类人才队伍建设，提高各类人才素质和能力。
 
4、全面深化干部教育培训改革，完成教学培训布局，创新培训内容和培训方式方法，增强教学培训的针对性和实效性，全面提升干部教育培训质量和水平。

部门整体支出绩效目标指标体系

一级指标

二级指标：

三级指标：

指标说明

上年实际值

本年目标值

投入

预算配置

在职人员控制率

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%在职人员数：部门实际在职人数编制数：机构编制部门核定的人员编制数

75.29

78.82

“三公经费”变动率

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%

40.00

3.57

过程

预算执行

预算完成率

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%预算完成数：部门年度实际完成的预算数预算数：财政部门批复的年度部门预算数

95.00

96.00

公用经费控制率

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%

100.00

100.00

“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

50.00

60.00

固定资产利用率

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%

95.00

95.00

产出和效益指标

履职情况

财政支出项目完成率

财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量

100.00

100.00

重点工作办结率

重点工作办结率=（重点工作实际完成数/上级交办或下达数）重点工作：党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务

100.00

100.00

履职效益-经济效益目标

优化资源配置，提高资金使用效益

各项支出不超过预算安排

统筹资金使用，提高资金使用效益，支出符合规定，略有节余。

统筹资金使用，提高资金使用效益，支出符合规定，略有节余。

履职效益-社会效益目标

干部整体素质提升

干部素质能力与经济社会发展相适应

干部素质能力与经济社会发展相适应

干部素质能力与经济社会发展相适应

履职效益-可持续影响目标

社会影响力

党校品牌效应强，学员认知度好。

党校品牌效应强，学员认可度好。

党校品牌效应强，学员认可度好。

履职效益-服务对象满意度目标

学员满意度

学员满意度90%以上

92.00

93.00