2018年度中共莆田市委党校莆田市行政学院部门决算

2018年，莆田市委党校、市行政学院主要任务在市委、市政府的正确领导和省校院的精心指导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中全会和十九届三中全会精神以及省市有关会议精神，围绕干部教育培训工作，坚持校院姓党、服务大局、创新发展、提质增效、从严管理，教学、科研、咨政、管理等各项工作取得了可喜可贺的成绩。全年共举办各类培训班62期，培训轮训学员4416人次，其中主体班次12期439人次，各类短期专题班52期3990人次（含继续教育处25期1641人次,不含社院2期109人次），同时选派27名骨干教师“送教下乡”52场次，受众规模达2500余人 ,顺利完成了市委、市政府下达的年度干训任务，为坚持高质量发展落实赶超，创建美丽中国示范区生动范本提供了理论支持和人才支撑。围绕上述任务，主要完成以下工作：

(一）坚持“校院姓党”，强化教学科研工作

校院紧紧围绕《党校工作条例》《国家行政学院工作条例》和《2018—2022年全国干部教育培训规划》，秉承“以人为本、按需培训”的工作理念，围绕市委市政府中心工作，深化教学改革，加强教学软硬件设施建设，拓展干部教育培训的主渠道、主阵地，各项工作实现新突破。

1、坚持正确办学方向，突出主业主课。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这一主线，紧扣理论教育和党性教育主业主课，紧贴国家战略部署，聚焦莆田发展大局，结合党员领导干部培训实际需求，共开设了科学社会主义、哲学、政治学、经济学、管理学、法学、党史党建、科技文史等方面83个专题，其中新专题28个，习近平新时代中国特色社会主义思想的相关专题9个。

2、创新教学方式方法，提升培训质量。一是坚持“请进来”启迪思想。全面提升“领导讲坛”和“港城崛起讲坛”层次，全年悉数邀请10位市委常委来校院讲台共做了12场的专题讲座暨党课，邀请市直部门领导上讲台授课共36场次，邀请省内外知名专家学者前来授课达25人次。二是坚持“走出去”汲取力量。先后拓展了省内永定、武平、古田、屏南、曲阜、济宁、红旗渠、韶山、井冈山等红色革命教育基地进行异地现场教学；拓展了清华大学、中国人民大学等国内著名高校进行专业能力培训，积极探索和开发现场教学基地，其中木兰溪综合治理、湄洲岛中华优秀传统文化、莆田工艺美术城三个教学基地获市领导的重要批示。三是坚持“多样化”教学相长。科学安排讲授式教学、案例教学、现场教学、影像教学、情景模拟、结构化研讨、小组研讨和个人自习等多种方式，较好地突出教学的主题内容、教师的主导作用和学员的主体作用，达到教学相长、学学相长。

3、加强教师队伍建设，提升专业素养。加大中青年教师培养的力度，分期分批选派教师到上级党校、行政学院进修学习，全年共选派教师83人次参加各类培训班进行进修培训，其中出省培训数48人次。

4、围绕中心服务大局，提升咨政水平。2018年，校院共完成各类科研项目的申报23项：共申报“2018年福建省党校、行政学院系统中国特色社会主义理论体系研究基地课题”22项，其中8项获得立项。另外，获得2017年度结项的课题共5项，全校在CN刊物上共发表论文42篇，已被知网收录16篇。2018年向市委报送决策件2份。

5、加强学员全程管理，坚持从严治校。修订《学员管理手册》，加强对学员到课考勤情况抽查，严肃异地培训纪律，组织各相关班次整理展示学习培训的学思悟得，弘扬主旋律，传播正能量，学习好做法，交流好经验，展现新时期党员干部理论学习和党性教育的成果。

（二）提高政治站位，夯实机关党建工作

2018年，校院机关党委以党的政治建设为统领，大力加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断强化意识形态工作，纵深推进全面从严治党，取得了良好的成效。

1、突出政治建设，坚决做到“两个维护”。把政治建设摆在首位，落深落细落实全面从严治党的政治责任。

2、重视思想建设，切实增强“四个意识”。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为首要政治任务，利用校院独特的教育资源，先学一步，深学一层，进一步掀起“大学习”热潮。

3、加强组织建设，规范开展党务工作。立足打基础强党务促提升，全面抓好校院机关党的组织建设。

4、强化作风建设，营造良好政治生态。坚持党风带动良好作风，遏制歪风，以永远在路上的执着切实推动校院作风建设常抓不懈、久久为功。

5、狠抓纪律建设，严格管理党员干部。始终将纪律规矩挺在前面，多措并举，构筑起不敢腐、不能腐、不想腐的严密防线。

（三）加强行政后勤管理，提升服务水平

坚持以制度创新为抓手，以效能管理促培训教育为目标，进一步完善效能管理机制，优化岗位人员配置，提高保障服务水平，推动机关效能建设更加科学、规范、有序。

1、依规治校。严格执行和落实校院制定的各项规章制度，真正做到以制度管人、管事、管物。

2、人才强校。完成了4位中层干部的考核转正工作，公开招聘1名参公人员，接收1名军转干部，为校院各项工作的开展增添新的力量、贡献新的智慧。

3、美丽建校。下大力气整治校园门口通讯管线问题，消除安全隐患，美化校园环境。先后投入40万元资金，为教研和管理人员购置更新空调、热水器、笔记本电脑、台式电脑、打印机，以及文体设备等，有力夯实了校院的教学办公设备设备保障基础。

（四）坚持高质量发展，顺应新时代要求

深入贯彻落实党的十九大精神和全国、全省、全市党校工作会议精神，加强全市校院系统整体建设，持续优化现有校院环境，全面提升校院各项建设水平，更好地适应新时代干部教育培训工作的新形势新需求。

1、高站位谋划校院新校区建设。按照市委市政府对党校选址工作的指导意见，及时对接协调市发改、财政、国土、建设、规划等部门，密切配合市测绘中心、规划设计研究院等单位详细了解相关政策，深入市技工学校、大学城2号地块等实地察看，联合提出多个方案供领导决策研究，以尽快确定新校区选址问题。

2、大力度开展校院精神文明建设。通过深入开展形式多样的志愿服务活动，全面提高文明单位创建水平。18年共开展志愿活动10多次245人次参加，全年全校共捐款 3550 元，支付扶贫帮困资金2万多元。

3、多形式抓好校院思想文化建设。完善校院门户网站建设，丰富校园文化活动，创新校院宣传平台，增强了党校的政治标识度，打造具有浓厚党校特色的校园文化，让校院真正成为全市展示我党形象的重要窗口。

4、强担当做好校院平安单位建设。落实安全工作领导责任，加强校院安全管理工作，充分展现校院社会担当。制定平安共建、扶贫帮困计划，加大经费支持，改善安防条件，帮助解决社区、挂钩村的实际困难和问题，全年拨付扶贫帮困和平安建设资金29524元。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表
编制单位：中共莆田市委党校		2018年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,544.97		一、一般公共服务支出	4.00
其中：政府性基金			二、外交支出
二、上级补助收入			三、国防支出
三、事业收入	339.74		四、公共安全支出
四、经营收入			五、教育支出	2,029.87
五、附属单位缴款			六、科学技术支出
六、其他收入	0.04		七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,884.75		本年支出合计	2,033.87
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余	166.93		交纳所得税
基本支出结转	111.52		提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	105.69		转入事业基金
项目支出结转和结余	55.41		其他
其中：财政拨款结转和结余	5.41		年末结转和结余	17.81
经营结余			基本支出结转	13.79
			其中：财政拨款结转	5.57
			项目支出结转和结余	4.02
			其中：财政拨款结转和结余	4.02
			经营结余
合计	2,051.68		合计	2,051.68

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共莆田市委党校				2018年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	1,884.75	1,544.97		339.74			0.04
201			一般公共服务支出	4.00	4.00
20110			人力资源事务	4.00	4.00
2011002			一般行政管理事务	4.00	4.00
205			教育支出	1,880.75	1,540.97		339.74			0.04
20508			进修及培训	1,880.75	1,540.97		339.74			0.04
2050802			干部教育	1,880.75	1,540.97		339.74			0.04

三、支出决算表

支出决算表
编制单位：中共莆田市委党校 2018年度								金额单位：万元
项目		本年支出合计			基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称


类	款	项	合计	2,033.87		1,577.77	456.11
201			一般公共服务支出	4.00			4.00
20110			人力资源事务	4.00			4.00
2011002			一般行政管理事务	4.00			4.00
205			教育支出	2,029.87		1,577.77	452.11
20508			进修及培训	2,029.87		1,577.77	452.11
2050802			干部教育	2,029.87		1,577.77	452.11

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：中共莆田市委党校		2018年度			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	1,544.97	一、一般公共服务支出	4.00	4.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1,642.48	1,642.48
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,544.97	本年支出合计	1,646.48	1,646.48

年初财政拨款结转和结余	111.10	年末财政拨款结转和结余	9.59	9.59
一、一般公共预算财政拨款	111.10	基本支出结转	5.57	5.57
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	4.02	4.02

总计	1,656.07	总计	1,656.07	1,656.07

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：中共莆田市委党校 2018年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	1,646.48	1,391.08	255.40
2011002			一般行政管理事务	4.00		4.00
2050802			干部教育	1,642.48	1,391.08	251.40

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共莆田市委党校 2018年度		金额单位：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	合计
合计		1,646.48
301	工资福利支出	1,303.19
302	商品和服务支出	256.91
303	对个人和家庭的补助	46.55
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	39.83
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：中共莆田市委党校		2018年度	金额单位：万元
项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		1,391.08	1,301.13	89.95
301	工资福利支出	1,258.58	1,258.58
30101	基本工资	270.56	270.56
30102	津贴补贴	199.91	199.91
30103	奖金	248.74	248.74
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	122.81	122.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	33.80
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	59.91	59.91
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	12.86	12.86
30113	住房公积金	79.28	79.28
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	230.71	230.71
302	商品和服务支出	89.95		89.95
30201	办公费	9.54		9.54
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	1.06		1.06
30206	电费	8.05		8.05
30207	邮电费	11.35		11.35
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.46		0.46
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	6.02		6.02
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.53		9.53
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	26.11		26.11
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	16.19		16.19
303	对个人和家庭的补助	42.55	42.55
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金	5.05	5.05
30305	生活补助	3.30	3.30
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金	0.37	0.37
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	33.82	33.82
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：中共莆田市委党校				2018年度		金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

备注：本年无政府性基金收支。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：中共莆田市委党校 2018年度				金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22
（一）支出合计	2	0.60	（一）行政单位	23
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.30		25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.30	（一）车辆数合计（辆）	27
3．公务接待费	7	0.30	1.副部（省）级及以上领导用车	28
（1）国内接待费	8	0.30	2.主要领导干部用车	29
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35
4．公务用车保有量（辆）	15		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	4	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	30		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：中共莆田市委党校 2018年度													金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
项目	行次	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	95.00	95.00	65.00		30.00		10.75	10.75	10.75
货物	2	95.00	95.00	65.00		30.00		10.75	10.75	10.75
工程	3
服务	4
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年中共莆田市委党校（莆田市行政学院）年初结转和结余166.93万元，本年收入1,884.75万元，本年支出2,033.87万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17.81万元。

（一）2018年收入1,884.75万元，比2017年决算数增加418.53万元，增长28.54％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,544.97万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入339.74万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.04万元。

（二）2018年支出2,033.87万元，比2017年决算数增加619.45万元，增长43.80％，具体情况如下：

1.基本支出1,577.77万元。其中，人员支出1,327.22万元，公用支出250.54万元。

2.项目支出456.11万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1,646.48万元，比上年决算数增加324.07万元，增长24.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）干部教育（项级科目）1646.48万元，较上年决算数增加324.07万元，增长24.51%。主要原因是人员工资、奖金增长。

（二）一般行政管理事务（项级科目）4.00万元，较上年决算数增加4.00万元，增长100%。主要原因是增加人才补助经费4.00万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,391.08万元，其中：

（一）人员经费1,301.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费89.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.60万元，同比下降89.51%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是:本年无出国（境）项目。
（二）公务用车购置及运行费0.30万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降92.17%，主要是:公车改革，车辆统一收回及控制公务用车支出。
（三）公务接待费0.30万元。主要用于省校院调研等方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数30。与2017年相比, 公务接待费支出下降38.78%，主要是:控制接待规模和标准，节约公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年2个预算项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金250.00万元，其中：0个0.00万元专项资金、2个250.00万元合并业务费实施绩效监控。

共对2018年2个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金250.00万元。其中：0个0.00万元专项资金、2个250.00万元合并合并业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：部门业务费全年预算数为315万元，执行数为245.98万元，完成预算的78.09%。

1、主要产出和效果：

（1）2018年共举办各类培训班66期，培训轮训学员4525人次，其中主体班次12期439人次，各类短期专题班54期4099人次，接待495人次学员用餐，切实提高了全市领导干部思想认识和理论水平，顺利完成了市委、市政府下达的年度干训任务，为坚持绿色发展，打造宜居港城、建设美丽莆田，创建美丽中国示范区提供了理论支持和人才支撑。

加强校院人才队伍建设和学科建设，提高教师的理论水平、教学质量，较好适应全市干部大培训的新任务和新要求，为市委市政府重要决策提供高质量的咨询研究成果。全年共选送83人次教师参加各类培训班培训，5项2017年度“省党校基地课题”被批准结项， 2018年度校院申报22项“省党校基地课题”，其中有8项课题获得立项，2018年度校院的校级课题6项被批准结项，全年在CN刊物上发表论文42篇。

（3）加大校院基础设施投入，有效提升校容校貌，营造舒适的学习工作生活环境，校院办学规模和办学质量受到学员和社会的高度肯定。全年累计投入43.45万元进行校园修缮和提升改造，购置空调、热水器、电脑、打印机等设备50.53万元，其中政府采购10.75万元。

2、发现的主要问题：

（1）资金支付进度偏慢，预算执行完成率未达预期。

（2）部分设备购置项目未严格执行政府采购制度，资产管理上存在重购轻管理现象。

（3）预算控制比较薄弱。岗位设置不合理，业务管理人员普遍一岗双责和多责，执行中存在管理不到位、缺位现象。

3、下一步改进措施：

（1）优化工作流程和审核机制，提高预算执行力度。

（2）加强资产管理，保证资产的安全完整。

（3）加强制度建设，规范项目资金的使用管理

（4）加强财政支出绩效评价结果的应用。

部门业务费绩效自评表
部门名称：	中共莆田市委党校	专项名称：	党校干部教育培训经费、修缮费		年度：	2018	单位：万元
预算金额	315	实际到位		实际支出		结余
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		250	79.37%	245.98	78.09%	4.02	1.28%
目标完成情况	1、按照年初部门业务费绩效目标，我校2018年共举办各类培训班66期，培训轮训学员4525人次，其中主体班次12期439人次，各类短期专题班54期4099人次，接待495人次学员用餐，切实提高了全市领导干部思想认识和理论水平，顺利完成了市委、市政府下达的年度干训任务，为坚持绿色发展，打造宜居港城、建设美丽莆田，创建美丽中国示范区提供了理论支持和人才支撑。 2、加强校院人才队伍建设和学科建设，提高教师的理论水平、教学质量，较好适应全市干部大培训的新任务和新要求，为市委市政府重要决策提供高质量的咨询研究成果。全年共选送83人次教师参加各类培训班培训，5项2017年度“省党校基地课题”被批准结项， 2018年度校院申报22项“省党校基地课题”，其中有8项课题获得立项，2018年度校院的校级课题6项被批准结项，全年在CN刊物上发表论文42篇。 3、加大校院基础设施投入，有效提升校容校貌，营造舒适的学习工作生活环境，校院办学规模和办学质量受到学员和社会的高度肯定。全年累计投入43.45万元进行校园修缮和提升改造，购置空调、热水器、电脑、打印机等设备50.53万元，其中政府采购10.75万元。
资金使用管理情况	1、资金使用情况：2018年部门业务费预算315万元，实际到位资金250万元，年末财政收回指标65万元。实际支出245.98万元（其中教学五项经费50万元，设备设施更新修缮补助和教师科研培训55万元，学员伙食补助45.98万元、主体班次干部培训费95万元），预算执行完成率为98.39%，结余4.02万元，主要是学员伙食费及主体班培训费用未结算支付。 2、资金管理情况：为保证财政资金使用的合法合规，校院严格按照财政的有关规定编制预算，合理统筹，总量控制，明确资金的使用范围和标准，制定校院财务管理制度和资金使用办法，厉行节约，切实提高资金使用绩效，保证工作的正常有序开展。
存在主要问题	1、资金支付进度偏慢，预算执行完成率未达预期，科研经费及部分修缮项目受制度和程序的约束无法及时支付，个别项目存在相互调配使用现象。 2、部分设备购置项目未严格执行政府采购制度，资产管理上存在重购轻管理现象。 3、预算控制比较薄弱。岗位设置不合理，业务管理人员普遍一岗双责和多责，执行中存在管理不到位、缺位现象。预算编制比较粗糙，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。预算执行刚性不够，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。
相关意见建议	1、优化工作流程和审核机制，提高预算执行力度简化内部审核签发流程，规范报销时间，督促相关人员及时办理报销手续，加大项目完工支付力度。加强业务人员培训，熟悉政府采购、项目招投标、物品采购、资产管理、课题申报结项操作流程，减少因业务不熟导致的资金支付缓慢问题。 2、加强资产管理，保证资产的安全完整。配备专职资产管理人员，规范资产购置、配置、处置和调剂各个环节的日常管理，建立以政府采购制度为主的资产购置方式，严格按照政府采购的相关法规和制度依法实施政府采购。建立定期财产盘点制度，每半年组织人员进行资产盘点核实，确保资产账账、账证、账实相符。规范资产处置管理，严格执行审批程序，保证资产的安全和完整。 3．加强制度建设，规范项目资金的使用管理进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全本部门科研经费、培训经费、大宗物品采购、固定资产管理制度及厉行节约制度，加强项目经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。细化项目预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 4．加强财政支出绩效评价结果的应用根据我市目前培训规模及今后干部教育培训的需要，建议市财政进一步统筹安排党校教学科研、学科建设和行政后勤等方面的经费，加大对党校基础设施建设的投入，努力实现基础设施和教学手段的现代化，对党校的经费投入随着财政收入的增长而逐步增加。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额10.75万元，其中：政府采购货物支出10.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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