部门名称：

中共莆田市委党校

专项名称：

党校干部教育培训经费、修缮费

年度：

2018

单位：万元

预算金额

315

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

250

79.37%

245.98

78.09%

4.02

1.28%

目标完成
情况

1、按照年初部门业务费绩效目标，我校2018年共举办各类培训班66期，培训轮训学员4525人次，其中主体班次12期439人次，各类短期专题班54期4099人次，接待495人次学员用餐，切实提高了全市领导干部思想认识和理论水平，顺利完成了市委、市政府下达的年度干训任务，为坚持绿色发展，打造宜居港城、建设美丽莆田，创建美丽中国示范区提供了理论支持和人才支撑。                                         2、加强校院人才队伍建设和学科建设，提高教师的理论水平、教学质量，较好适应全市干部大培训的新任务和新要求，为市委市政府重要决策提供高质量的咨询研究成果。全年共选送83人次教师参加各类培训班培训，5项2017年度“省党校基地课题”被批准结项， 2018年度校院申报22项“省党校基地课题”，其中有8项课题又获得立项，2018年度校院的校级课题6项被批准结项，全年在CN刊物上发表论文42篇。                                                                                                                                                                                    3、加大校院基础设施投入，有效提升校容校貌，营造舒适的学习工作生活环境，校院办学规模和办学质量受到学员和社会的高度肯定。全年累计投入43.45万元进行校园修缮和提升改造，购置空调、热水器、电脑、打印机等设备50.53万元，其中政府采购10.75万元。

资金使用
管理情况

1、资金使用情况：2018年部门业务费预算315万元，实际到位资金250万元，年末财政收回指标65万元。实际支出245.98万元（其中教学五项经费50万元，设备设施更新修缮补助和教师科研培训55万元，学员伙食补助45.98万元、主体班次干部培训费95万元），预算执行完成率为98.39%，结余4.02万元，主要是学员伙食费及主体班培训费用未结算支付。                                                                2、资金管理情况：为保证财政资金使用的合法合规，校院严格按照财政的有关规定编制预算，合理统筹，总量控制，明确资金的使用范围和标准，制定校院财务管理制度和资金使用办法，厉行节约，切实提高资金使用绩效，保证工作的正常有序开展。

存在主要
问题

 1、资金支付进度偏慢，预算执行完成率未达预期，科研经费及部分修缮项目受制度和程序的约束无法及时支付，个别项目存在相互调配使用现象。                                                       2、部分设备购置项目未严格执行政府采购制度，资产管理上存在重购轻管理现象。                                                                                                               3、预算控制比较薄弱 。岗位设置不合理，业务管理人员普遍一岗双责和多责，执行中存在管理不到位、缺位现象。预算编制比较粗糙，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。预算执行刚性不够，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

相关意见
建议

 1、优化工作流程和审核机制，提高预算执行力度
   简化内部审核签发流程，规范报销时间，督促相关人员及时办理报销手续，加大项目完工支付力度。加强业务人员培训，熟悉政府采购、项目招投标、物品采购、资产管理、课题申报结项操作流程，减少因业务不熟导致的资金支付缓慢问题。
    2、加强资产管理，保证资产的安全完整。
    配备专职资产管理人员，规范资产购置、配置、处置和调剂各个环节的日常管理，建立以政府采购制度为主的资产购置方式，严格按照政府采购的相关法规和制度依法实施政府采购。建立定期财产盘点制度，每半年组织人员进行资产盘点核实，确保资产账账、账证、账实相符。规范资产处置管理，严格执行审批程序，保证资产的安全和完整。
    3．加强制度建设，规范项目资金的使用管理
   进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全本部门科研经费、培训经费、大宗物品采购、固定资产管理制度及厉行节约制度，加强项目经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。细化项目预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
    4．加强财政支出绩效评价结果的应用
   根据我市目前培训规模及今后干部教育培训的需要，建议市财政进一步统筹安排党校教学科研、学科建设和行政后勤等方面的经费，加大对党校基础设施建设的投入，努力实现基础设施和教学手段的现代化，对党校的经费投入随着财政收入的增长而逐步增加。

填表人：

张祖荣

填表时间：

联系电话：

0594-2680792