填报单位（盖章）

基本情况

项目名称

党校部门业务费

上年度预算安排资金(万元)

315

功能科目编码及名称

206201干部教育

项目实施单位

中共莆田市委党校

项目类型

社会发展性项目□                     部门发展性项目☑

联络人：

张祖荣

联系电话：

13850278115

项目概况

1、落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障局、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织调训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为加快建设宜居港城，进一步推动莆田科学发展跨越发展提供智力和人才保障。2、紧紧围绕市委市政府中心工作开展干部教育培训，进一步加强领导干部理想信念教育、党性教育、知识教育和专业化能力培训，加强突发事件应急处理能力培训，提升干部德才素养和履职尽责能力。3、适应教学科研咨询工作需要，进一步加强以教师队伍为重点的各类人才队伍建设，提高各类人才素质和能力。4、全面深化干部教育培训改革，完成教学培训布局，创新培训内容和培训方式方法，增强教学培训的针对性和实效性，全面提升干部教育培训质量和水平。

项目组织管理情况

是否实施招投标

☑是                    □否                   □无该项内容

是否实施政府采购

☑是                    □否                   □无该项内容

是否实行合同管理制

☑是                    □否                   □无该项内容

采购金额

应采购金额130万元        实际采购金额12.56万元     □无该项内容

项目调整内容及报批程序和手续

项目调整按规定程序报领导审批和市财政审核审批。

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

收支业务管理制度、预算业务管理制度要、政府采购管理制度、固定资产管理制度、科研经费管理办法、物品采购申领规定等

具体工作措施

成立校院项目管理领导小组，制度项目资金使用管理办法，定期对资金使用情况和效益进行监控和分析，保证资金使用的合法合规。

分季度执行情况

资金安排使用情况（万元）

全年安排资金额

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

当季已到位资金(万元)

累计到位
资金(万元)

累计到位率
(%)

当季支出
金额(万元)

累计支出
实现率(%)

当季已到位资金(万元)

累计到位
资金(万元)

累计到位率
(%)

当季支出
金额(万元)

累计支出
实现率(%)

当季已到位资金(万元)

累计到位
资金(万元)

累计到位率
(%)

当季支出
金额(万元)

累计支出
实现率(%)

当季已到位资金(万元)

累计到位
资金(万元)

累计到位率
(%)

当季支出
金额(万元)

累计支出
实现率(%)

资金总额

360

360

100

164.05

45.57

0

360

100

39.59

56.57

一般公共预算拨款

360

360

100

164.05

45.57

0

360

100

39.59

56.57

基金预算拨款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

财政专户拨款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

结余结转资金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

分内容财政资金实际支出情况

序号

支出内容

计划安排金额(万元)

当季支出金额
(万元)

当季支出占计划比例(%)

累计支出金额(万元)

累计支出占计划比例(%)

当季支出金额
(万元)

当季支出占计划比例(%)

累计支出金额(万元)

累计支出占计划比例(%)

当季支出金额
(万元)

当季支出占计划比例(%)

累计支出金额(万元)

累计支出占计划比例(%)

当季支出金额
(万元)

当季支出占计划比例(%)

累计支出金额(万元)

累计支出占计划比例(%)

1

教学五项经费

50

17.53

35.06%

17.53

35.06%

3.01

6.02%

20.54

41.08%

2

主体班次干部培训费

135

58.86

43.6%

58.86

43.6%

24.51

18.16%

83.37

61.76%

3

设备设施更新修缮补助及教师科研培训

65

25.69

39.52%

25.69

39.52%

6.36

9.78%

32.05

49.31%

4

学员伙食补助

50

26.18

52.36%

26.18

52.36%

4.06

8.12%

30.24

60.48%

5

修缮费

60

35.79

59.65%

35.79

59.65%

1.65

2.75%

37.44

62.4%

合计

/

360

0

0%

0

0%

164.05

45.57%

164.05

45.57%

39.59

11%

203.64

56.57%

项目年度绩效目标        （定量目标）

评价内容

绩效内容

绩效年度
目标值

当季完成情况

累计完成情况

累计完成率

当季完成情况

累计完成情况

累计完成率

当季完成情况

累计完成情况

累计完成率

当季完成情况

累计完成情况

累计完成率

产出

数量目标

业务费细化率

92%

92%

93%

93%

93%

93%

93%

保障对象情况（范围、项目数、人数等）

全校教职员工67人，学员3000人，项目2个

教职员工68人，学员488人，项目2个。

教职员工68人，学员696人，项目2个。

23.20%

教职员工68人，学员428人，项目2个

教职工68人，学员1347人，项目2个

46.17%

培训领导干部人数

3000人次

488

696

23.20%

428人次

1347人次

44.90%

举办培训班期数

40期

12

17

42.50%

10期

27期

67.5%

学员就餐人数

600人次

195

308

51.33%

158人次

409人次

68.17%

支持各类人才培训进修数

80人次

25

46

57.5%

12人次

40人次

50%

教学科研成果

完成教学专题65个，课题立项20项，决策参考3篇，公开发表论文30篇，研讨会论文15篇

0

79

121.54%

完成教学专题20个

完成教学专题84个，公开发表论文5篇。

66.92%

建设、改造、修缮数量（合计）

60处

18

35

58.33%

8处

26处

43.33%

设备更新数量

20项

8

13

65%

5项

12项

60%

质量目标

细化项项目完成情况

≧95%

大于95%

大于95%

大于95%

≧95%

≧95%

≧95%

资金使用合规性

合法合规

合法合规

合法合规

合法合规

合法合规

合法合规

合法合规

政府采购、购买服务执行情况

执行政府采购，执行率90%

执行政府采购，执行率10%。

执行政府采购，执行率18%。

执行政府采购，执行率18%。

执行政府采购

执行政府采购，执行率9.66%

执行政府采购，执行率9.66%

监    控    评    估    报    告

当季项目阶段性产出成果

本季度共举办科级干部任职班2期71人，青年干部培训班2期62人，军转培训班1期38人，公务员初任班1期37人，专题班4期220人，共10期428人； 本季度学员累计就餐人数158人； 本季度累计完成教学专题20个； 本季度共选派12人次教职工参加进修培训； 本季度共完成设备更新5项，建设、改造、修缮数量8处；

累计项目阶段性产出成果

1-3季度共举办处级干部进修班1期38人，科级干部任职班4期146人，青年干部培训班2期62人，军转培训班2期127人，公务员初任班3期128人，专题班15期846人，共27期1347人； 1-3季度学员累计就餐人数409人；1-3季度累计完成教学专题84个，公开发表论文5篇； 1-3季度共选派40人次教职工参加进修培训； 1-3季度共完成设备更新12项，建设、改造、修缮数量26处。

当季存在的问题

1、科研立项与课题申报尚在审核上报中，科研成果未达预期；2、建设、修缮、改造项目进展缓慢； 3、资金结算进展缓慢。支付未达预期；4、培训调训工作需进一步协调和安排。

下一步改进意见

1、加强培训调配，完成全年培训工作任务； 2、选派教师参加业务培训，提升教学水平； 3、出台科研经费使用管理办法，提高教师科研积极性； 4、加大政府采购力度，规范资金使用。

预算执行情况分析

绩效目标实现程度
分析

填表人：                                                                                                                               审核人：                                                                                填表日期：